查漏洞方面存在的问题原因，个人在制度漏洞方面存在的问题

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制度建设可能有三缺

企业制度的漏洞和缺失一般存在三种情形，

一是制度中没有明确业务管理目标,导致业务绩效考核无目标可依，即使业务执行过程中出现了严重的内控问题、违纪问题，引起业务结果严重偏离，若没有目标可以衡量，容易让企业管理层忽视业务执行中已经存在的违纪、违规甚至腐败问题。如采购业务管理制度,制度中若没有明确采购业务管理目标“采购价格预算降低率”或者“采购价格市场降低率”，采购业务执行过程中存在违纪、违规甚至腐败问题，导致采购业务结果严重偏离企业降本增效，由于没有目标进行及时的衡量对比，会出现一时难以发现的现象；

二是制度规定中明确了有某一业务工作步骤,也明确了该业务步骤的工作任务，但没有明确该步骤完成工作任务的责任部门、责任岗位、工作标准、工作记录和工作方法中的一项或者多项要素，还是以采购业务管理制度为例，采购制度中可能明确了“采购方式策划”步骤，明确了“需要针对采购计划进行采购方式策划”的工作任务，但是制度中可能没有明确规范采购方式策划的工作标准、工作方法或者责任部门、责任岗位或者应该形成的规范格式的工作记录是什么样子的；

三是制度规定中缺少整个某一业务环节。对业务执行过程的整体某一个重要步骤的工作任 务、责任部门、责任岗位、工作记录、工作标准和工作方法都没有进行规范，实质为制度中缺失对业务实施过程的某个步骤的整体各要素内容。

简而言之是三缺：

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