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>按照我的理解,你公司在本年补交了2016年和2017年两年的租金并取得发票,那么,在今年交费并取得发票时,会计分录如下:
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(暂忽略相关税金科目)借:以前年度损益调整贷:银行存款借:未分配利润贷:以前年度损益调整如果补交的该租金受益期间包括了2018年的数个月度,那么,如上分录的数据应相应减除出来,列支于2018年度,则应编制如下分录:
借:以前年度损益调整(2017年以前数据)
借:相关成本费用科目(属于2018年度的数据)
贷:银行存款借:未分配利润贷:以前年度损益调整(2017年以前的数据)
所以,你必须先核对相关资料后,正确进行账务处理。
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